Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41015175
- Popis fakturovaného plnenia: pevná linka R SOŠ
- Dátum doručenia: 08.10.2015
- Celková hodnota: 23,10 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 29.10.2015
- Poznámka:
Tlačiť