Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41015170
- Popis fakturovaného plnenia: poistenie vybavenia PC
- Dátum doručenia: 28.09.2015
- Celková hodnota: 11,30 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 08.10.2015
- Poznámka:
Tlačiť