Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41015167
- Popis fakturovaného plnenia: žiacke stravné lístky
- Dátum doručenia: 17.09.2015
- Celková hodnota: 2 000,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 08.10.2015
- Poznámka:
Tlačiť