Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41015166
- Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie el.energie 08/2015
- Dátum doručenia: 14.09.2015
- Celková hodnota: -247,15 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 08.10.2015
- Poznámka:
Tlačiť