Faktúra č. 41015152
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41015152
- Popis fakturovaného plnenia: teplo 07/2015
- Dátum doručenia: 19.08.2015
- Celková hodnota: 1 601,29 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 11.09.2015
- Poznámka: