Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41015151
- Popis fakturovaného plnenia: el.energia vyúčtovanie za 07/2015
- Dátum doručenia: 19.08.2015
- Celková hodnota: -303,62 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 11.09.2015
- Poznámka:
Tlačiť