Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41015140
- Popis fakturovaného plnenia: el.energia za 06/2015
- Dátum doručenia: 17.07.2015
- Celková hodnota: 756,42 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 06.08.2015
- Poznámka:
Tlačiť