Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41015136
- Popis fakturovaného plnenia: servisné práce III. Q
- Dátum doručenia: 09.07.2015
- Celková hodnota: 387,14 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 06.08.2015
- Poznámka:
Tlačiť