Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41015126
- Popis fakturovaného plnenia: 6.4.4. Vydanie pracovných zošitov
- Dátum doručenia: 29.06.2015
- Celková hodnota: 3 445,20 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 03.07.2015
- Poznámka:
Tlačiť