Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41015123
- Popis fakturovaného plnenia: 3.4.4. Grafické spracovanie a tlač publikácie
- Dátum doručenia: 25.06.2015
- Celková hodnota: 568,80 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 03.07.2015
- Poznámka:
Tlačiť