Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41015122
- Popis fakturovaného plnenia: ubytovanie - soc. fond
- Dátum doručenia: 25.06.2015
- Celková hodnota: 620,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 03.07.2015
- Poznámka:
Tlačiť