Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41015115
- Popis fakturovaného plnenia: elektrina 05/2015
- Dátum doručenia: 12.06.2015
- Celková hodnota: -137,37 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 30.06.2015
- Poznámka:
Tlačiť