Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41015100
- Popis fakturovaného plnenia: dobropis k položke 4.5.27
- Dátum doručenia: 15.05.2015
- Celková hodnota: -75,36 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 13.06.2015
- Poznámka:
Tlačiť