Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41015097
- Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie el.energie za 04/2015
- Dátum doručenia: 15.05.2015
- Celková hodnota: -17,85 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 13.06.2015
- Poznámka:
Tlačiť