Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41015094
- Popis fakturovaného plnenia: jedálne kupóny
- Dátum doručenia: 04.05.2015
- Celková hodnota: 3 165,12 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 06.06.2015
- Poznámka:
Tlačiť