Faktúra č. 41015093
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Zmluvný partner
- Názov: Slovak Telekom,a.s.
- IČO: 35763469
- Adresa: Karadžičova 10, 82513 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41015093
- Popis fakturovaného plnenia: mobil - R SOŠ, zást.TV, ved. TEČ
- Dátum doručenia: 12.05.2015
- Celková hodnota: 81,26 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 06.06.2015
- Poznámka: