Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41015089
- Popis fakturovaného plnenia: kontrola PO 04/2015
- Dátum doručenia: 30.04.2015
- Celková hodnota: 50,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 06.06.2015
- Poznámka:
Tlačiť