Faktúra č. 41015087
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Zmluvný partner
- Názov: Slovak Telekom,a.s.
- IČO: 35763469
- Adresa: Karadžičova 10, 82513 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41015087
- Popis fakturovaného plnenia: fax
- Dátum doručenia: 07.05.2015
- Celková hodnota: 23,14 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 06.06.2015
- Poznámka: