Faktúra č. 41015086

Obstarávateľ

Názov: SOŠ polytechnická Humenne
IČO: 00893358

Zmluvný partner

Názov: Helena Kirešová
IČO: 34292292
Adresa: Mierova 68, 066 01 HUMENNÉ

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 41015086
Popis fakturovaného plnenia: Žiacke stravné lístky
Dátum doručenia: 05.05.2015
Celková hodnota: 400,00 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 06.06.2015
Poznámka: