Faktúra č. 41015075

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41015075
  • Popis fakturovaného plnenia: Školenie pre sieťové a serverové technológie a vzdelávanie pedagogických pracovníkov
  • Dátum doručenia: 21.04.2015
  • Celková hodnota: 2 200,78 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 12.05.2015
  • Poznámka:
Tlačiť