Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41015070
- Popis fakturovaného plnenia: el.energia 03/2015
- Dátum doručenia: 14.04.2015
- Celková hodnota: -131,32 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 12.05.2015
- Poznámka:
Tlačiť