Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41015069
- Popis fakturovaného plnenia: servisné práce 04-06/2015
- Dátum doručenia: 14.04.2015
- Celková hodnota: 387,14 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 07.05.2015
- Poznámka:
Tlačiť