Faktúra č. 41015065

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41015065
  • Popis fakturovaného plnenia: poistenie prívesného vozíka
  • Dátum doručenia: 01.04.2015
  • Celková hodnota: 21,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 07.05.2015
  • Poznámka:
Tlačiť