Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41015064
- Popis fakturovaného plnenia: Jedálne kupóny
- Dátum doručenia: 01.04.2015
- Celková hodnota: 3 165,12 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 28.05.2015
- Poznámka:
Tlačiť