Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41015061
- Popis fakturovaného plnenia: Manažér publicity 03/2015, manažér monitoringu 03/2015
- Dátum doručenia: 13.04.2015
- Celková hodnota: 263,67 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 07.05.2015
- Poznámka:
Tlačiť