Faktúra č. 41015052
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41015052
- Popis fakturovaného plnenia: teplo 02/2015
- Dátum doručenia: 16.03.2015
- Celková hodnota: 6 163,69 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 01.04.2015
- Poznámka: