Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41015049
- Popis fakturovaného plnenia: mobil zást. PV
- Dátum doručenia: 13.03.2015
- Celková hodnota: 11,58 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 01.04.2015
- Poznámka:
Tlačiť