Faktúra č. 41015045
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Zmluvný partner
- Názov: Slovak Telekom,a.s.
- IČO: 35763469
- Adresa: Karadžičova 10, 82513 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41015045
- Popis fakturovaného plnenia: preplatok - mail
- Dátum doručenia: 11.03.2015
- Celková hodnota: -0,98 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 15.05.2015
- Poznámka: