Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41015044
- Popis fakturovaného plnenia: vrátenie preplatku el.energia za 02/2015
- Dátum doručenia: 11.03.2015
- Celková hodnota: -129,59 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 08.04.2015
- Poznámka:
Tlačiť