Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41015039
- Popis fakturovaného plnenia: 4.5.22., 4.5.27.Vzdelávanie pedagogických pracovníkov
- Dátum doručenia: 28.02.2015
- Celková hodnota: 989,80 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 31.03.2015
- Poznámka:
Tlačiť