Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41015038
- Popis fakturovaného plnenia: 4.5.23. Vzdelávanie ped.pracovníkov v oblasti Správy klient.staníc, 4.5.25. Vzdelávanie ped.pracovníkov v oblasti operač. systému LINUX
- Dátum doručenia: 28.02.2015
- Celková hodnota: 1 352,64 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 31.03.2015
- Poznámka:
Tlačiť