Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41015036
- Popis fakturovaného plnenia: jedálne kupóny
- Dátum doručenia: 24.02.2015
- Celková hodnota: 3 165,12 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 07.03.2015
- Poznámka:
Tlačiť