Faktúra č. 41015033

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41015033
  • Popis fakturovaného plnenia: VaS 21.01.-16.02.2015
  • Dátum doručenia: 23.02.2015
  • Celková hodnota: 674,45 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 07.03.2015
  • Poznámka:
Tlačiť