Faktúra č. 41015032

Obstarávateľ

Názov: SOŠ polytechnická Humenne
IČO: 00893358

Zmluvný partner

Názov: Helena Kirešová
IČO: 34292292
Adresa: Mierova 68, 066 01 HUMENNÉ

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 41015032
Popis fakturovaného plnenia: stravné lístky - žiacke
Dátum doručenia: 17.02.2015
Celková hodnota: 1 000,00 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 07.03.2015
Poznámka: