Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41015026
- Popis fakturovaného plnenia: el.energia 01/2015 - doplatok
- Dátum doručenia: 17.02.2015
- Celková hodnota: 105,68 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 07.03.2015
- Poznámka:
Tlačiť