Faktúra č. 41015025
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Zmluvný partner
- Názov: Komunálna poisťovňa, a.s.
- IČO: 31595545
- Adresa: Hlavná 62, 040 11 Košice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41015025
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 10.02.2015
- Celková hodnota: 102,29 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 05.03.2015
- Poznámka: