Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41015022
- Popis fakturovaného plnenia: mobil - R SOŠ, zást. TV, ved. TEČ
- Dátum doručenia: 12.02.2015
- Celková hodnota: 80,98 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 06.03.2015
- Poznámka:
Tlačiť