Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41015017
- Popis fakturovaného plnenia: RAP za modul Zverejňovanie na rok 2015
- Dátum doručenia: 10.02.2015
- Celková hodnota: 26,88 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 05.03.2015
- Poznámka:
Tlačiť