Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41015008
- Popis fakturovaného plnenia: servisné práce 01.01.-31.03.2015
- Dátum doručenia: 22.01.2015
- Celková hodnota: 387,14 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 17.02.2015
- Poznámka:
Tlačiť