Faktúra č. 41015005

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41015005
  • Popis fakturovaného plnenia: RAP za rok 2015
  • Dátum doručenia: 15.01.2015
  • Celková hodnota: 964,51 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 28.05.2015
  • Poznámka:
Tlačiť