Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41014314
- Popis fakturovaného plnenia: pevná linka R SOŠ
- Dátum doručenia: 12.01.2015
- Celková hodnota: 20,02 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 28.05.2015
- Poznámka:
Tlačiť