Faktúra č. 41014302

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41014302
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava oplotenia
  • Dátum doručenia: 22.12.2014
  • Celková hodnota: 4 480,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 07.01.2015
  • Poznámka:
Tlačiť