Faktúra č. 41014294
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Zmluvný partner
- Názov: TELECOM TKR,s.r.o.
- IČO: 36464279
- Adresa: Námestie slobody 3, 093 01 Vranov nad Topľou
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41014294
- Popis fakturovaného plnenia: Uverejnenie reklamného toneru na internetovej stránke VTN
- Dátum doručenia: 16.12.2014
- Celková hodnota: 100,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 07.01.2015
- Poznámka: