Faktúra č. 41014291
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Zmluvný partner
- Názov: Slovak Telekom,a.s.
- IČO: 35763469
- Adresa: Karadžičova 10, 82513 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41014291
- Popis fakturovaného plnenia: mobily - R SOŠ, ved. TEČ, zást. TV
- Dátum doručenia: 11.12.2014
- Celková hodnota: 81,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 07.01.2015
- Poznámka: