Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41014286
- Popis fakturovaného plnenia: Realizácia verejného obstarávania - jedálne kupóny
- Dátum doručenia: 11.12.2014
- Celková hodnota: 990,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 07.01.2015
- Poznámka:
Tlačiť