Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41014276
- Popis fakturovaného plnenia: jedálne kupóny
- Dátum doručenia: 01.12.2014
- Celková hodnota: 2 299,50 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 07.01.2015
- Poznámka:
Tlačiť