Faktúra č. 41014272

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41014272
  • Popis fakturovaného plnenia: 1.3.3.1 Manažér publicity, 1.5.3.1 Manažér monitoringu
  • Dátum doručenia: 20.11.2014
  • Celková hodnota: 439,45 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 10.12.2014
  • Poznámka:
Tlačiť