Faktúra č. 41014271
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Zmluvný partner
- Názov: Komunálna poisťovňa, a.s.
- IČO: 31595545
- Adresa: Hlavná 62, 040 11 Košice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41014271
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 18.11.2014
- Celková hodnota: 3,92 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 10.12.2014
- Poznámka: