Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41014264
- Popis fakturovaného plnenia: elektrina 10/2014
- Dátum doručenia: 14.11.2014
- Celková hodnota: 436,76 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 10.12.2014
- Poznámka:
Tlačiť