Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41014253
- Popis fakturovaného plnenia: 4.5.24 Vzdelávanie pedagogických pracovníkov
- Dátum doručenia: 05.11.2014
- Celková hodnota: 299,32 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 10.12.2014
- Poznámka:
Tlačiť